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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000525
Monto de la Factura
₲ 26.493.560
Nro. de Orden de Pago
40475
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.194.894
IVA
₲ 2.408.505
Retención DNCP
₲ 94.413
Retención IVA
₲ 722.552
Retención Renta
₲ 481.701
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-75650
Monto Contrato
₲ 26.493.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.493.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.194.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261915
Nombre de la Licitación
Conductores electricos para planta de tratamiento y toma de agua cruda Concepción y Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap