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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000011
Monto de la Factura
₲ 35.094.000
Nro. de Orden de Pago
39304
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.373.756
IVA
₲ 3.190.364
Retención DNCP
₲ 125.062
Retención IVA
₲ 957.109
Retención Renta
₲ 638.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dario Ulises Concepcion Villalba Rolon
RUC
2919871-2
Número de Contrato
013-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-72280
Monto Contrato
₲ 35.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.094.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.373.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249527
Nombre de la Licitación
Repuestos para equipos de bombas dosadores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap