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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002298
Monto de la Factura
₲ 13.670.000
Nro. de Orden de Pago
40063
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.999.922
IVA
₲ 1.242.727
Retención DNCP
₲ 48.715
Retención IVA
₲ 372.818
Retención Renta
₲ 248.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
044-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-74897
Monto Contrato
₲ 13.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.999.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260122
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación. GPS, telefonos, fax, camara fotografica, PDT
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap