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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 41.406.250
Nro. de Orden de Pago
41015
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.376.590
IVA
₲ 3.764.205
Retención DNCP
₲ 147.557
Retención IVA
₲ 1.129.262
Retención Renta
₲ 752.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHIARA PAOLA CAPDEVILA LOPEZ
RUC
4349050-6
Número de Contrato
082-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-81707
Monto Contrato
₲ 119.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.404.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263712
Nombre de la Licitación
Adquisición de botellitas de plástico con tapa y logotipo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap