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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 9.954.000
Nro. de Orden de Pago
40984
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.466.073
IVA
₲ 904.909
Retención DNCP
₲ 35.472
Retención IVA
₲ 271.473
Retención Renta
₲ 180.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
080-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-80913
Monto Contrato
₲ 9.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.954.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.466.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263524
Nombre de la Licitación
Tanques para agua de fibra de vidrio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap