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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019902
Monto de la Factura
₲ 14.515.000
Nro. de Orden de Pago
39431
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.803.501
IVA
Retención DNCP
₲ 51.726
Retención IVA
₲ 395.864
Retención Renta
₲ 263.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
028-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-72817
Monto Contrato
₲ 14.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.515.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.803.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260354
Nombre de la Licitación
Adquisición de Desmalezadoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap