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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 35.605.100
Nro. de Orden de Pago
41490
Fecha de Orden de Pago
07-02-2014
Fecha Emisión Cheque
07-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.859.803
IVA
₲ 3.236.827
Retención DNCP
₲ 126.884
Retención IVA
₲ 971.048
Retención Renta
₲ 647.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
071-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-80257
Monto Contrato
₲ 35.605.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.605.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.859.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253713
Nombre de la Licitación
Materiales de seguridad industrial
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap