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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052589
Monto de la Factura
₲ 9.592.500
Nro. de Orden de Pago
46177
Fecha de Orden de Pago
01-07-2015
Fecha Emisión Cheque
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.122.293
IVA
₲ 872.045
Retención DNCP
₲ 34.184
Retención IVA
₲ 261.614
Retención Renta
₲ 174.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
064-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-80171
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.901.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.856.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251743
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap