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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020616
Monto de la Factura
₲ 18.648.000
Nro. de Orden de Pago
42160
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.733.908
IVA
₲ 1.695.272
Retención DNCP
₲ 66.455
Retención IVA
₲ 508.582
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
064-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-80171
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.901.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.856.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251743
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap