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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 31.708.950
Nro. de Orden de Pago
41038
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.154.635
IVA
₲ 2.882.632
Retención DNCP
₲ 112.999
Retención IVA
₲ 864.790
Retención Renta
₲ 576.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
072-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-80406
Monto Contrato
₲ 120.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.831.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada para Plantas de Tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap