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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 11.364.991
Nro. de Orden de Pago
44503
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.807.900
IVA
₲ 1.033.181
Retención DNCP
₲ 40.501
Retención IVA
₲ 309.954
Retención Renta
₲ 206.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
060-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-79766
Monto Contrato
₲ 24.523.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.364.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.807.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261728
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de linea de Media tensión 23 kv plantas VK1 y VK2
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap