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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003968
Monto de la Factura
₲ 16.029.082
Nro. de Orden de Pago
43915
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.243.365
IVA
₲ 1.457.190
Retención DNCP
₲ 57.122
Retención IVA
₲ 437.157
Retención Renta
₲ 291.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
063-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-79755
Monto Contrato
₲ 105.474.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.872.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.551.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251682
Nombre de la Licitación
Alquiler de equipos de impresion para facturas sustitutivas y contabilidad
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap