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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 9.306.000
Nro. de Orden de Pago
43034
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.849.837
IVA
₲ 846.000
Retención DNCP
₲ 33.163
Retención IVA
₲ 253.800
Retención Renta
₲ 169.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO
RUC
662752-8
Número de Contrato
097-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-83158
Monto Contrato
₲ 74.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.610.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263353
Nombre de la Licitación
Tapa de rejas metálicas para caja de medidor
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap