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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 17.176.500
Nro. de Orden de Pago
41901
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.334.539
IVA
₲ 1.561.500
Retención DNCP
₲ 61.211
Retención IVA
₲ 468.450
Retención Renta
₲ 312.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO
RUC
662752-8
Número de Contrato
097-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-83158
Monto Contrato
₲ 74.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.610.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263353
Nombre de la Licitación
Tapa de rejas metálicas para caja de medidor
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap