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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000420
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
40742
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.203
IVA
₲ 140.909
Retención DNCP
₲ 5.524
Retención IVA
₲ 42.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
030-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-72466
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.436.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.874.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251864
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arena lavada para redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap