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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0247182
Monto de la Factura
₲ 18.810.000
Nro. de Orden de Pago
39436
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.887.968
IVA
₲ 1.710.000
Retención DNCP
₲ 67.032
Retención IVA
₲ 513.000
Retención Renta
₲ 342.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
012-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-70799
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.380.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249261
Nombre de la Licitación
Cortinas verticales para oficinas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap