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Datos del Pago
Nro. de Factura
00007
Monto de la Factura
₲ 29.581.250
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.581.250
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
002-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-77821
Monto Contrato
₲ 29.581.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.581.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.581.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262628
Nombre de la Licitación
Equipos de oficina y computación.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia