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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000980/981
Monto de la Factura
₲ 39.026.900
Nro. de Orden de Pago
1504
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.252.950
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
13-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-77667
Monto Contrato
₲ 39.026.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.252.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.252.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262626
Nombre de la Licitación
Papelería, cartón e impresos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia