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Datos del Pago
Nro. de Factura
002239
Monto de la Factura
₲ 447.000
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO FLORENTIN GIMENEZ
RUC
2108232-4
Número de Contrato
02-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-69147
Monto Contrato
₲ 38.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.552.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.552.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249348
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de auto, camionetas y camiones.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia