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Datos del Pago
Nro. de Factura
0003164
Monto de la Factura
₲ 1.687.505
Nro. de Orden de Pago
1807
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.505
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILDE & HIJOS SRL
RUC
80027152-1
Número de Contrato
05-2013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-69750
Monto Contrato
₲ 9.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.733.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.733.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249414
Nombre de la Licitación
Servicio de hotelería y catering
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia