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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004747
Monto de la Factura
₲ 1.905.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.409
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Orlando Dueck Dueck
RUC
3451107-5
Número de Contrato
12-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-70992
Monto Contrato
₲ 12.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.094.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.094.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249339
Nombre de la Licitación
Mantenimiento acondicionadores de aire, servicio de mantenimiento y reparaciones menores de desmalezadoras y motosierras, servicio de mantenimiento y reparaciones menores de motos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia