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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001039
Monto de la Factura
₲ 55.574.000
Nro. de Orden de Pago
1437
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.047.909
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTHOLD SCHMIDT KROKER
RUC
801951-7
Número de Contrato
14-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-77892
Monto Contrato
₲ 64.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.333.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.333.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262625
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia