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Datos del Pago
Nro. de Factura
000010/11
Monto de la Factura
₲ 2.511.500
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
10-04-2013
Fecha Emisión Cheque
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.397.341
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTHOLD SCHMIDT KROKER
RUC
801951-7
Número de Contrato
04-2013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-69751
Monto Contrato
₲ 42.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.513.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.513.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249414
Nombre de la Licitación
Servicio de hotelería y catering
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia