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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000283
Monto de la Factura
₲ 159.000.000
Nro. de Orden de Pago
23001228
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.663.636
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL
RUC
5166023-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30002-23-228029
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.663.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.663.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PARQUES INFANTILES
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion