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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-000948
Nro. de Timbrado
12573506
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
13-04-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.272
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
16/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-147408
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.981.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.570.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325098
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo