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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035023
Nro. de Timbrado
12156873
Monto de la Factura
₲ 20.950.008
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.923.077
IVA
₲ 1.904.546
Retención DNCP
₲ 74.658
Retención IVA
₲ 571.364
Retención Renta
₲ 380.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
19/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-148439
Monto Contrato
₲ 38.393.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.393.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.511.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325782
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo