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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035022
Nro. de Timbrado
12156873
Monto de la Factura
₲ 17.443.800
Nro. de Orden de Pago
1201
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.588.737
IVA
₲ 1.585.800
Retención DNCP
₲ 62.163
Retención IVA
₲ 475.740
Retención Renta
₲ 317.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
19/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-148439
Monto Contrato
₲ 38.393.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.393.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.511.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325782
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo