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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046195
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 18.198.550
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.644.899
IVA
₲ 428.650
Retención DNCP
₲ 69.658
Retención IVA
₲ 128.595
Retención Renta
₲ 355.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
13/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-143122
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.864.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.743.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324954
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo