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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039002
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 1.977.778
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.969.867
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.911
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
13/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-143122
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.864.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.743.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324954
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo