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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042176
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 594.300
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.923
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.377
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
13/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-143122
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.864.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.743.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324954
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo