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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000808
Nro. de Timbrado
12415183
Monto de la Factura
₲ 52.105.000
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.550.908
IVA
₲ 4.736.818
Retención DNCP
₲ 185.683
Retención IVA
₲ 1.421.045
Retención Renta
₲ 947.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
20/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-148926
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.873.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo