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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000871
Nro. de Timbrado
12415183
Monto de la Factura
₲ 10.720.000
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
17-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.194.525
IVA
₲ 974.545
Retención DNCP
₲ 38.202
Retención IVA
₲ 292.364
Retención Renta
₲ 194.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
20/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-148926
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.873.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo