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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002625
Nro. de Timbrado
12151300
Monto de la Factura
₲ 11.556.000
Nro. de Orden de Pago
1291
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.989.546
IVA
₲ 1.050.545
Retención DNCP
₲ 41.181
Retención IVA
₲ 315.164
Retención Renta
₲ 210.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
18/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-148375
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.086.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo