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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002632
Nro. de Timbrado
12151300
Monto de la Factura
₲ 1.545.000
Nro. de Orden de Pago
1407
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.538.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.180
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
18/17
Código de Contratación (CC)
CD-23014-17-148375
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.086.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325092
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo