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Datos del Pago
Nro. de Factura
230
Monto de la Factura
₲ 753.200
Nro. de Orden de Pago
21897
Fecha de Orden de Pago
23-12-2011
Fecha Emisión Cheque
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.461
IVA
Retención DNCP
₲ 2.739
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ
RUC
611018-5
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-39520
Monto Contrato
₲ 753.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill