- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
304
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
21838
Fecha de Orden de Pago
17-12-2011
Fecha Emisión Cheque
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.353.357
IVA
Retención DNCP
₲ 119.711
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
445
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-37599
Monto Contrato
₲ 33.592.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.473.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.353.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill