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Datos del Pago
Nro. de Factura
435
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
11299
Fecha de Orden de Pago
31-08-2012
Fecha Emisión Cheque
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
30/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-38825
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.160.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212750
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA- Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill