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Datos del Pago
Nro. de Factura
11479
Monto de la Factura
₲ 3.061.800
Nro. de Orden de Pago
21848
Fecha de Orden de Pago
20-12-2011
Fecha Emisión Cheque
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.988.562
IVA
Retención DNCP
₲ 12.002
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-36397
Monto Contrato
₲ 25.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.251.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.141.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214955
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS- Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill