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Datos del Pago
Nro. de Factura
11850
Monto de la Factura
₲ 2.653.560
Nro. de Orden de Pago
10098
Fecha de Orden de Pago
22-03-2012
Fecha Emisión Cheque
22-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.642.946
IVA
Retención DNCP
₲ 10.614
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23018-11-36397
Monto Contrato
₲ 25.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.251.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.141.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214955
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS- Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill