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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-046315
Monto de la Factura
₲ 12.243.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
02-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.243.000
IVA
Retención DNCP
₲ 24.732
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO PROYECTOS S.A.
RUC
80016678-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-27295
Monto Contrato
₲ 12.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.267.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.243.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas