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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-612
Monto de la Factura
₲ 8.997.000
Nro. de Orden de Pago
1726
Fecha de Orden de Pago
22-12-2011
Fecha Emisión Cheque
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.997.000
IVA
Retención DNCP
₲ 32.062
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramon Saracho Rojas
RUC
435707-8
Número de Contrato
8272
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-41029
Monto Contrato
₲ 8.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.029.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.997.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223882
Nombre de la Licitación
Impresion de Libros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales