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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 6.310.500
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
12-05-2011
Fecha Emisión Cheque
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.310.500
IVA
Retención DNCP
₲ 22.488
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23134
Monto Contrato
₲ 6.310.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.332.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.310.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas