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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 2.293.800
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.293.800
IVA
Retención DNCP
₲ 8.174
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-41429
Monto Contrato
₲ 2.293.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.301.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.293.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas