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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000187/8
Monto de la Factura
₲ 14.233.190
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.233.190
IVA
Retención DNCP
₲ 50.722
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-35620
Monto Contrato
₲ 14.233.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.283.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.233.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas