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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003183
Monto de la Factura
₲ 10.755.000
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
02-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.755.000
IVA
Retención DNCP
₲ 38.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-28400
Monto Contrato
₲ 10.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.793.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.755.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220628
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - LIOFILIZADOR
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas