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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-204996
Monto de la Factura
₲ 4.566.600
Nro. de Orden de Pago
1307
Fecha de Orden de Pago
27-10-2011
Fecha Emisión Cheque
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.566.600
IVA
Retención DNCP
₲ 16.274
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
3733/3734/3735
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-33793
Monto Contrato
₲ 23.114.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.196.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.114.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212036
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales