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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002579
Monto de la Factura
₲ 29.947.200
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
27-12-2011
Fecha Emisión Cheque
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.947.200
IVA
Retención DNCP
₲ 217.792
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
8266
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-41372
Monto Contrato
₲ 29.947.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.164.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.947.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224925
Nombre de la Licitación
Impresion de Revistas de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales