- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-635
Monto de la Factura
₲ 8.310.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
15-11-2011
Fecha Emisión Cheque
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.310.000
IVA
Retención DNCP
₲ 29.614
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
3773/74/75/76/77
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-35699
Monto Contrato
₲ 30.346.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.454.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.346.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212562
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria, Materiales de Construccion y Plomeria
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales