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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 6.245.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
12-05-2011
Fecha Emisión Cheque
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.245.000
IVA
Retención DNCP
₲ 22.256
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23880
Monto Contrato
₲ 99.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.173.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.875.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214223
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas