- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735-65
Monto de la Factura
₲ 14.835.230
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
04-08-2011
Fecha Emisión Cheque
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.230
IVA
Retención DNCP
₲ 12.867
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23880
Monto Contrato
₲ 99.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.173.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.875.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214223
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas